Gestão de impostos sobre bens de consumo e implicações com uma presença no mercado global

Os impostos são a maior fonte de receita em muitos países. Desde o desenvolvimento de infra-estrutura até os governos, os impostos desempenham um papel vital no estabelecimento do desenvolvimento do país. Só nos EUA, os direitos aduaneiros cobrados ascenderam a 80 bilhões de dólares em 2021 e crescerá para 110 bilhões de dólares em 2032.

A conformidade tributária é significativa no gerenciamento da cadeia de suprimentos de bens de consumo porque está diretamente relacionada ao custo e à eficiência das operações. A não conformidade com impostos ou regulamentos globais pode resultar em inúmeras ações judiciais, danos à reputação e multas. É por isso que as empresas CPG devem se manter atualizadas com os regulamentos tributários dos países de presença.

Estar em conformidade com os impostos ajuda as empresas a:

Estabilização de custos

Os impostos e taxas cobrados afetarão o preço da empresa. A combinação de diferentes impostos afetará os custos de importação e exportação dos produtos CPG. A não conformidade e as penalidades inesperadas podem afetar ainda mais o custo operacional dos produtos em toda a cadeia de suprimentos.

Conformidade legal

As empresas CPG são legalmente obrigadas a cumprir os regulamentos fiscais do país onde estabeleceram sua base. O descumprimento das regulamentações fiscais atrairá ações judiciais da empresa. Isso afetará o custo e os prazos dentro do indústria da cadeia de suprimentos.

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O descumprimento dos impostos afeta negativamente as empresas, pois as empresas são consideradas não confiáveis e antiéticas, especialmente porque os impostos estão associados ao governo, o que coloca o descumprimento sob escrutínio.

Continuidade de Fornecimento

Bens ou produtos podem ser apreendidos pelas autoridades de portos e aeroportos por descumprimento de tributos. Tudo isso tende a afetar negativamente a eficiência das operações no nível da cadeia de suprimentos.

Agora que entendemos por que a conformidade fiscal é essencial, devemos entender os diferentes tipos de impostos usados globalmente.

Imposto sobre Valor Agregado (IVA) 

O IVA aplica-se a produtos e serviços em cada nível da cadeia de abastecimento. Conhecer os regulamentos de IVA específicos de cada país ajudará as empresas a obter conformidade com o mínimo de esforço.

Impostos Aduaneiros

Impostos alfandegários se aplicam a mercadorias que cruzam fronteiras internacionais. Como uma empresa CPG, sua empresa precisa entender os requisitos fiscais exclusivos dos países vendidos.

Imposto Especial de Consumo

Os impostos especiais de consumo são cobrados sobre produtos como tabaco, bebidas açucaradas e álcool. O governo central arrecada impostos para garantir a produção, venda e licenciamento desses produtos CPG.

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GST (Índia)

Todas as empresas CPG que fornecem produtos na Índia devem pagar GST. O sistema tributário exige que fabricantes e fornecedores paguem os mesmos impostos para um determinado produto em todo o país. O GST garante que o governo mitigou a dupla tributação e seus efeitos em cascata.

Dentro de Plataforma comercial unificada da Ivy, as empresas CPG podem configurar planos fiscais exclusivos e personalizados com base em seus requisitos de negócios. Normalmente, o preço do produto é uma combinação de impostos e preço de custo do produto. As empresas devem separar os custos do produto dos impostos ao enviar suas contas.

Módulo de tributação automatizada da Ivy Mobility

Temos um módulo automatizado de Impostos que ajuda a simplificar o processo de conciliação de contas com a possibilidade de gerar relatórios que fazem toda a diferença nos cálculos de final de ano. Esses relatórios são úteis quando você precisa fazer declarações fiscais no final do ano fiscal. Aqui estão os destaques do módulo:

  • Você pode monitorar, revisar e aderir a todas as necessidades contábeis e tributárias de sua empresa em vários mercados em uma plataforma comercial unificada.
  • As empresas CPG podem personalizar o módulo de gerenciamento de impostos de acordo com suas responsabilidades fiscais específicas do produto e outros cenários de negócios.
  • O gerenciamento das implicações fiscais de limites de crédito, pagamentos, orçamentos, incentivos e retornos em operações de campo é simples e sem complicações.
  • Configure automação, alertas e notificações em fluxos de trabalho para monitoramento de impostos e responsabilidades.

Mesmo que as considerações fiscais não conduzam diretamente às decisões de negócios, elas ainda podem afetar uma empresa. Empresas de bens de consumo podem precisar avaliar como as mudanças em suas operações e estruturas podem garantir que atendam aos requisitos de conformidade fiscal e tomem decisões fiscais eficientes. As mudanças na cadeia de suprimentos podem ser significativas e acontecer gradualmente, portanto, monitorá-las e avaliá-las é fundamental.

Conclusão

Um sistema de contabilidade automatizado é essencial para empresas CPG corporativas que fabricam e entregam milhares de produtos. A automação é útil quando as empresas precisam auditar e atender às conformidades fiscais para evitar repercussões negativas do pagamento de impostos fora do prazo. Isso não apenas simplifica a declaração de impostos, mas também ajuda a pagar automaticamente a quantia certa de dinheiro ao governo.

Se os recursos mencionados acima são o que sua organização está procurando, você deve agende uma demonstração conosco para entender o que oferecemos.

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