Gestion de la taxe sur les biens de consommation et implications avec une présence sur le marché mondial

Les impôts sont la principale source de revenus dans de nombreux pays. Du développement des infrastructures à la gestion des gouvernements, les impôts jouent un rôle vital dans le développement du pays. Aux États-Unis seulement, les droits de douane perçus s'élevaient à 80 milliards USD en 2021 et passera à 110 milliards USD d'ici 2032.

La conformité fiscale est importante dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation, car elle est directement liée au coût et à l'efficacité des opérations. Le non-respect des taxes ou réglementations mondiales peut entraîner de nombreuses poursuites judiciaires, des atteintes à la réputation et des sanctions. C'est pourquoi les entreprises CPG doivent se tenir au courant des réglementations fiscales des pays de présence.

La conformité fiscale aide les entreprises :

Stabilisation des coûts

Les taxes et droits perçus affecteront les prix de l'entreprise. La combinaison de différentes taxes affectera les coûts d'importation et d'exportation des produits CPG. La non-conformité et les pénalités inattendues peuvent affecter davantage le coût opérationnel des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Conformité légale

Les sociétés de CPG sont légalement tenues de respecter la réglementation fiscale du pays où elles ont établi leur siège. Le non-respect des réglementations fiscales entraînera des poursuites judiciaires de l'entreprise. Cela affectera le coût et les délais au sein de la industrie de la chaîne d'approvisionnement.

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Gestion de la marque

Le non-respect des taxes affecte négativement les entreprises car les entreprises sont jugées peu fiables et contraires à l'éthique, d'autant plus que les taxes sont associées au gouvernement, ce qui met la non-conformité sous surveillance.

Continuité d'approvisionnement

Marchandises ou produits peuvent être saisis par les autorités des ports et des aéroports en raison du non-respect des taxes. Tout cela ne peut qu'affecter négativement l'efficacité des opérations au niveau de la chaîne d'approvisionnement.

Maintenant que nous comprenons pourquoi la conformité fiscale est essentielle, nous devons comprendre les différents types d'impôts utilisés dans le monde.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

La TVA s'applique aux produits et services à chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement. Connaître les réglementations TVA spécifiques à chaque pays aidera les entreprises à se mettre en conformité avec un minimum d'effort.

Taxes douanières

Des droits de douane s'appliquent aux marchandises qui traversent les frontières internationales. En tant qu'entreprise CPG, votre entreprise doit comprendre les exigences fiscales uniques dans les pays vendus.

Droit d'accise

Des droits d'accise sont perçus sur des produits comme le tabac, les boissons sucrées et alcool. Le gouvernement central prélève des taxes pour assurer la production, la vente et l'octroi de licences de ces produits CPG.

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TPS (Inde)

Toutes les entreprises CPG fournissant des produits en Inde doivent payer la TPS. Le système fiscal oblige les fabricants et les fournisseurs à payer les mêmes taxes pour un produit particulier à l'échelle nationale. La TPS garantit que le gouvernement a atténué la double imposition et ses effets en cascade.

Dans Plate-forme commerciale unifiée d'Ivy, les entreprises CPG peuvent configurer des plans fiscaux uniques et personnalisés en fonction de leurs besoins commerciaux. Habituellement, le prix du produit est une combinaison des taxes et du prix de revient du produit. Les entreprises doivent séparer les coûts des produits des taxes lors de la soumission de leurs comptes.

Module de fiscalité automatisée par Ivy Mobility

Nous avons un module fiscal automatisé qui aide à simplifier le processus de rapprochement des comptes avec la possibilité de générer des rapports qui font toute la différence pour les calculs de fin d'année. Ces rapports sont utiles lorsque vous devez produire des déclarations de revenus à la fin de l'exercice. Voici les points forts du module :

  • Vous pouvez surveiller, examiner et respecter tous les besoins comptables et fiscaux de votre entreprise sur plusieurs marchés sur une plate-forme commerciale unifiée.
  • Les entreprises CPG peuvent personnaliser le module de gestion fiscale en fonction de leurs obligations fiscales spécifiques au produit et d'autres scénarios commerciaux.
  • La gestion des implications fiscales des limites de crédit, des paiements, des budgets, des incitations et des retours dans les opérations sur le terrain est transparente et sans tracas.
  • Configurez l'automatisation, les alertes et les notifications sur les flux de travail pour la surveillance et les obligations fiscales.

Même si les considérations fiscales n'influent pas directement sur les décisions commerciales, elles peuvent quand même affecter une entreprise. Entreprises de biens de consommation peuvent avoir besoin d'évaluer comment des changements dans leurs opérations et leurs structures peuvent garantir qu'ils respectent les exigences de conformité fiscale et prennent des décisions fiscalement efficaces. Les changements de la chaîne d'approvisionnement peuvent être importants et se produire progressivement, il est donc essentiel de les surveiller et de les évaluer.

Conclusion

Un système de comptabilité automatisé est essentiel pour les entreprises CPG qui fabriquent et livrent des milliers de produits. L'automatisation est utile lorsque les entreprises doivent auditer et respecter les obligations fiscales afin d'éviter toute répercussion négative du paiement tardif des impôts. Non seulement cela simplifie les déclarations de revenus, mais cela aide également à payer automatiquement le bon montant au gouvernement.

Si les fonctionnalités mentionnées ci-dessus correspondent à ce que votre organisation recherche, vous devez réserver une démo avec nous pour comprendre ce que nous offrons.

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