Los impuestos son la mayor fuente de ingresos en muchos países. Desde el desarrollo de infraestructura hasta el funcionamiento de los gobiernos, los impuestos desempeñan un papel vital en el establecimiento del desarrollo del país. Sólo en los EE.UU., los derechos de aduana recaudados ascendieron a 80 mil millones de dólares en 2021 y crecerá a 110 mil millones de dólares en 2032.

El cumplimiento fiscal es importante en la gestión de la cadena de suministro de bienes de consumo porque se relaciona directamente con el costo y la eficiencia de las operaciones. El incumplimiento de los impuestos o regulaciones globales puede resultar en numerosas demandas, daños a la reputación y sanciones. Es por eso que las empresas de CPG deben mantenerse actualizadas con las regulaciones fiscales en los países de presencia.

Cumplir con los impuestos ayuda a las empresas a:

¿Se refleja el incumplimiento tributario en su estructura de costos?

Los impuestos y aranceles aplicados en los distintos mercados afectan directamente a los precios de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro. Los costes de importación y exportación varían con los cambios normativos, y el incumplimiento introduce un coste adicional e impredecible: multas, pagos atrasados y la interrupción operativa que conllevan las medidas coercitivas. Para las empresas de bienes de consumo envasados que gestionan cientos de referencias en diversas regiones, el impacto financiero acumulativo de cometer errores es considerable y resulta desproporcionadamente difícil de recuperar una vez que se ha extendido por toda la red de distribución.

¿Está usted expuesto a riesgos legales por incumplimiento normativo?

Las empresas de CPG están legalmente obligadas a cumplir con las normas fiscales del país donde han establecido su base. El incumplimiento de las normas fiscales generará demandas por parte de las empresas. Afectará el costo y los tiempos dentro del industria de la cadena de suministro.

¿El incumplimiento tributario representa un riesgo para la marca que su organización puede permitirse?

El incumplimiento de los impuestos afecta negativamente a las empresas, ya que se las considera poco confiables y poco éticas, especialmente porque los impuestos están asociados con el gobierno, lo que pone el incumplimiento bajo escrutinio.

¿Podría un incumplimiento normativo interrumpir su cadena de suministro?

Bienes o productos pueden ser incautados por las autoridades en puertos y aeropuertos por incumplimiento de impuestos. Todo esto seguramente afectará negativamente la eficiencia de las operaciones a nivel de la cadena de suministro.

Ahora que entendemos por qué el cumplimiento tributario es esencial, debemos comprender los diferentes tipos de impuestos que se utilizan a nivel mundial.

¿Está su empresa preparada para gestionar el IVA en todos los mercados?

El IVA se aplica a productos y servicios en cada nivel de la cadena de suministro. Conocer las regulaciones del IVA específicas de cada país ayudará a las empresas a lograr el cumplimiento con el mínimo esfuerzo.

¿Tiene usted visibilidad sobre sus obligaciones arancelarias transfronterizas?

Los impuestos de derechos de aduana se aplican a las mercancías que cruzan fronteras internacionales. Como empresa de CPG, su empresa debe comprender los requisitos fiscales únicos en los países donde vende.

¿Se están gestionando sistemáticamente sus obligaciones tributarias en materia de impuestos especiales?

Se cobran impuestos especiales sobre bienes como el tabaco, las bebidas azucaradas y alcohol. El gobierno central recauda impuestos para garantizar la producción, las ventas y las licencias de estos productos CPG.

IVA (India)

Todas las empresas de CPG que suministran productos en la India deben pagar el GST. El sistema fiscal exige que los fabricantes y proveedores paguen los mismos impuestos por un producto concreto en todo el país. GST garantiza que el gobierno haya mitigado la doble imposición y sus efectos en cascada.

Dentro Plataforma comercial unificada de IvyLas empresas de bienes de consumo masivo pueden configurar planes impositivos únicos y personalizados en función de sus requisitos comerciales. Por lo general, el precio del producto es una combinación de impuestos y el precio de costo del producto. Las empresas deben separar los costos del producto de los impuestos al presentar sus cuentas.

¿Qué ofrece el módulo de impuestos automatizado de Ivy Mobility?

Contamos con un módulo de Impuestos automatizado que ayuda a simplificar el proceso de conciliación de cuentas con la capacidad de generar informes que marcan la diferencia en los cálculos de fin de año. Estos informes resultan útiles cuando hay que presentar declaraciones de impuestos al final del año fiscal. Estos son los aspectos más destacados del módulo:

• Puede monitorear, revisar y cumplir con todas las necesidades contables y tributarias de su negocio en múltiples mercados en una plataforma comercial unificada.
• Las empresas de CPG pueden personalizar el módulo de gestión fiscal según sus obligaciones fiscales específicas del producto y otros escenarios comerciales.
• La gestión de las implicaciones fiscales de los límites de crédito, los pagos, los presupuestos, los incentivos y las devoluciones en las operaciones de campo es fluida y sin complicaciones.
• Configure automatización, alertas y notificaciones sobre flujos de trabajo para el seguimiento de impuestos y obligaciones.

Incluso si las consideraciones fiscales no impulsan directamente las decisiones comerciales, aún pueden afectar a una empresa. Empresas de bienes de consumo Es posible que necesiten evaluar cómo los cambios en sus operaciones y estructuras pueden garantizar que cumplan con los requisitos de cumplimiento tributario y tomen decisiones fiscalmente eficientes. Los cambios en la cadena de suministro pueden ser significativos y ocurrir gradualmente, por lo que monitorearlos y evaluarlos es fundamental.

Conclusión

Un sistema de contabilidad automatizado es esencial para las empresas de CPG que fabrican y entregan miles de productos. La automatización resulta útil cuando las empresas necesitan auditar y cumplir con el cumplimiento tributario para evitar cualquier repercusión negativa del pago no puntual de impuestos. No sólo simplifica las declaraciones de impuestos, sino que también ayuda a pagar automáticamente la cantidad correcta de dinero al gobierno.

Si las características mencionadas anteriormente son lo que su organización está buscando, entonces debe reservar una demostración con nosotros para entender lo que ofrecemos.